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吉安市文明办2017年决算公开表
发布时间:2018-09-21  来源:

  2017年部门决算 

      单位盖章:吉安市文明办 

       报送日期:2018年9月20日 

  单位负责人:罗相文 财务负责人:王峰 经办人:欧阳成忠 

  吉安市文明办 2017 年度部门决算   

    

    

  
 

  第一部分 市精神明建指导委会办室概 

  一、部门主要职责二、部门基本情况 

  第二部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室 

            

     2017 年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表 

  第三部分 吉安市精神文明建设指导委员会办公室 

  2017 年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 吉安市精神文明建指导委会办室概 

  一、部门主要职能 

  市精神文明办是主管精神文明建设的市委组成部门,主要职责如下: 

  1. 负责规划、部署、协调全市文明城市创建、公共文明程度指数测评、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建活动。 

  2. 负责社会主义核心价值观推进建设工作。 

  3. 组织评选群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人,做好群众性精神文明创建活动先进典型的学习、推广工作。 

  4. 负责未成年人思想道德建设各项工作。 

  5. 联系市文明委各成员单位,抓好精神文明创建工作任务的督促落实。 

  6. 加强对县(市、区精神文明建设指导委员会办公室的业务指导。 

  7. 加强对县(市、区和市直单位精神文明建设工作队伍的教育和培训。 

  8. 完成市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:吉安市精神文明办机关和吉安市精神文明建设宣教中心。本部门2017 年年末编制人数10人,其中行政编制7人,工勤编制1人,事业编制2人;年末实有人数14人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员4人。 

  
 

  第二部分 2017 年度部门决算表 

    

    

  
 

  收入支出决算总表 

    

  公开 01 表 

  
编制单位吉安市精神文明建设指导委员会办公室        2017 年度                  金额单位万元 

 

 

 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

 

  

3 

 

  

6 

一、财政拨款收入 

1 

804.95 

一、一般公共服务支出 

28 

663.13 

其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

六、其他收入 

7 

1.00 

七、文化体育与传媒支出 

34 

14.52 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

17.62 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

5.71 

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

7.49 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

0.00 

本年收入合计 

24 

805.95 

本年支出合计 

51 

708.47 

用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

结余分配 

52 

0.00 

年初结转和结余 

26 

37.19 

年末结转和结余 

53 

134.67 

  

  

  

  

  

  

总计 

27 

843.14 

总计 

54 

843.14 

 

    
  

收入决算表

       

    公开 02 表  

    
  

编制单位:吉安市精神文明建设指导委员会办公室                            2017 年度           金额单位:万元  

      

 

  

  

本年收入合计 

  

  

财政拨款收入 

  

  

上级补助收入 

  

  

事业收入 

  

  

经营收入 

  

附属单位上缴收入 

  

  

其他收入 

  

支出功能分类科目编码 

  

  

科目名称 

  

 

  

 

  

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

805.95 

804.95 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

201 

一般公共服务支出 

775.12 

774.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

775.12 

774.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

2013101 

行政运行 

226.28 

225.28 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1.00 

2013102 

一般行政管理事务 

331.69 

331.69 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013105 

专项业务 

205.85 

205.85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013150 

事业运行 

11.30 

11.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

17.19 

17.19 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

16.62 

16.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

3.94 

3.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

12.68 

12.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

0.56 

0.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助★ 

0.21 

0.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

财政对生育保险基金的补助★ 

0.35 

0.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.71 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

0.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100799 

其他计划生育事务支出 

0.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗★ 

5.23 

5.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

行政单位医疗★ 

4.62 

4.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102 

事业单位医疗★ 

0.61 

0.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

7.94 

7.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

7.94 

7.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

住房公积金 

7.94 

7.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    

支出决算表

       

    公开 03 表  

    

编制单位吉安市精神文明建设指导委员会办公室                       2017 年度               金额单位万元 

      

 

  

  

本年支出合计 

  

  

基本支出 

  

  

项目支出 

  

上缴上级支出 

  

  

经营支出 

对附属单位补助支 

 

  

支出功能分类科目编码 

  

  

科目名称 

  

 

  

 

  

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

708.47 

155.89 

552.58 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

663.13 

125.07 

538.06 

0.00 

0.00 

0.00 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

663.13 

125.07 

538.06 

0.00 

0.00 

0.00 

2013101 

行政运行 

125.07 

125.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2013102 

一般行政管理事务 

320.91 

0.00 

320.91 

0.00 

0.00 

0.00 

2013105 

专项业务 

205.85 

0.00 

205.85 

0.00 

0.00 

0.00 

2013150 

事业运行 

11.30 

0.00 

11.30 

0.00 

0.00 

0.00 

207 

文化体育与传媒支出 

14.52 

0.00 

14.52 

0.00 

0.00 

0.00 

20701 

文化 

14.52 

0.00 

14.52 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199 

其他文化支出 

14.52 

0.00 

14.52 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

17.62 

17.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

17.06 

17.06 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

3.94 

3.94 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

13.12 

13.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

0.56 

0.56 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助★ 

0.21 

0.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2082703 

财政对生育保险基金的补助★ 

0.35 

0.35 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.71 

5.71 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21007 

计划生育事务 

0.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100799 

其他计划生育事务支出 

0.48 

0.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗★ 

5.23 

5.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

行政单位医疗★ 

4.62 

4.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102 

事业单位医疗★ 

0.61 

0.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

7.49 

7.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

7.49 

7.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

住房公积金 

7.49 

7.49 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    
  

        

     

  财政拨款收入支出决算总表 

  公开 04 表  

    

编制单位吉安市精神文明建设指导委员会办公室               2017 年度                    金额单位万元 

       

 

 

  

  

 

  

行次 

  

  

决算数 

  

  

项目(按功能分类) 

  

行次 

决算数 

  

小计 

一般公共 

预算财政拨款 

政府性基 

金预算财政拨款 

 

  

3 

 

  

10 

11 

12 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

804.95 

一、一般公共服务支出 

30 

662.13 

662.13 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨 

 

  

2 

  

0.00 

  

二、外交支出 

  

31 

  

0.00 

  

0.00 

  

0.00 

  

3 

  

三、国防支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

  

4 

  

四、公共安全支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

  

5 

  

五、教育支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

6 

  

六、科学技术支出 

35 

0.00 

0.00 

0.00 

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

36 

14.52 

14.52 

0.00 

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

37 

17.62 

17.62 

0.00 

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

38 

5.71 

5.71 

0.00 

  

10 

  

十、节能环保支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

十二、农林水支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

十三、交通运输支出 

42 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

16 

  

十六、金融支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

7.49 

7.49 

0.00 

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

  

21 

  

二十一、其他支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

51 

0.00 

0.00 

0.00 

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

52 

0.00 

0.00 

0.00 

本年收入合计 

24 

804.95 

本年支出合计 

53 

707.47 

707.47 

0.00 

年初财政拨款结转和结余 

25 

37.19 

年末财政拨款结转和结余 

54 

134.67 

134.67 

0.00 

一、一般公共预算财政拨款 

26 

37.19 

  

55 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨 

 

  

27 

  

0.00 

  

  

56 

  

  

  

  

28 

  

  

57 

  

  

  

总计 

29 

842.14 

总计 

58 

842.14 

842.14 

0.00 

  

     

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开 05 表 

    

    

编制单位:吉安市精神文明建设指导委员会办公室                2017 年度       额单位:万 

      

 

  

  

本年支出合计 

  

  

基本支出 

  

  

项目支出 

支出功能分类 科目编码 

  

科目名称 

  

 

  

 

  

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

707.47 

154.89 

552.58 

201 

一般公共服务支出 

662.13 

124.07 

538.06 

20131 

党委办公厅(室)及相关机构事务 

662.13 

124.07 

538.06 

2013101 

行政运行 

124.07 

124.07 

0.00 

2013102 

一般行政管理事务 

320.91 

0.00 

320.91 

2013105 

专项业务 

205.85 

0.00 

205.85 

2013150 

事业运行 

11.30 

0.00 

11.30 

207 

文化体育与传媒支出 

14.52 

0.00 

14.52 

20701 

文化 

14.52 

0.00 

14.52 

2070199 

其他文化支出 

14.52 

0.00 

14.52 

208 

社会保障和就业支出 

17.62 

17.62 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

17.06 

17.06 

0.00 

2080501 

归口管理的行政单位离退休 

3.94 

3.94 

0.00 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 

13.12 

13.12 

0.00 

20827 

财政对其他社会保险基金的补助★ 

0.56 

0.56 

0.00 

2082702 

财政对工伤保险基金的补助★ 

0.21 

0.21 

0.00 

2082703 

财政对生育保险基金的补助★ 

0.35 

0.35 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

5.71 

5.71 

0.00 

21007 

计划生育事务 

0.48 

0.48 

0.00 

2100799 

其他计划生育事务支出 

0.48 

0.48 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗★ 

5.23 

5.23 

0.00 

2101101 

行政单位医疗★ 

4.62 

4.62 

0.00 

2101102 

事业单位医疗★ 

0.61 

0.61 

0.00 

221 

住房保障支出 

7.49 

7.49 

0.00 

22102 

住房改革支出 

7.49 

7.49 

0.00 

2210201 

住房公积金 

7.49 

7.49 

0.00 

 

    
  

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

       

    公开06表  

   
  

编制单位:吉安市精神文明建设指导委员会办公室                 2017年度         金额单位:万元  

      

人员经费 

公用经费 

经济分类科 

目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科 

目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科 

目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

89.92 

302 

商品和服务支出 

6.76 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

基本工资 

36.29 

30201 

办公费 

0.00 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

津贴补贴 

23.21 

30202 

印刷费 

0.00 

31002 

办公设备购置 

0.00 

30103 

奖金 

3.55 

30203 

咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

30104 

其他社会保障缴费 

7.74 

30204 

手续费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

30106 

伙食补助费 

0.00 

30205 

水费 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

30107 

绩效工资 

5.36 

30206 

电费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更 

 

0.00 

30108 

机关事业单位基本 

养老保险缴费 

13.76 

30207 

邮电费 

0.00 

31008 

物资储备 

0.00 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

30199 

其他工资福利支出 

0.00 

30209 

物业管理费 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

303 

个人和家庭的补助 

58.21 

30211 

差旅费 

0.00 

310111 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

离休费 

0.00 

30212 

因公出国(境) 

费用 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

30302 

退休费 

0.00 

30213 

维修(护)费 

0.00 

31013 

公务用车购置 

0.00 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

30304 

抚恤金 

0.00 

30215 

会议费 

0.00 

31020 

产权参股 

 

30305 

生活补贴 

0.00 

30216 

培训费 

0.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

30306 

救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

0.00 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

医疗费 

0.00 

30218 

专用材料费 

0.00 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

30308 

助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

30309 

奖励金 

50.72 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

30310 

生产补贴 

0.00 

30226 

劳务费 

0.00 

30499 

其他对企事业单位的补 

 

0.00 

30311 

住房公积金 

7.49 

30227 

委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

提租补贴 

0.00 

30228 

工会经费 

0.00 

30701 

国内债务付息 

0.00 

30313 

购房补贴 

0.00 

30229 

福利费 

0.00 

30707 

国外债务付息 

0.00 

30314 

采暖补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维 

护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

30239 

其他交通费用 

6.76 

39906 

赠与 

0.00 

30399 

其他对个人和家庭 

的补助支出 

0.00 

30240 

税金及附加 

费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

他商品和服务支 

 

0.00 

  

  

  

人员经费合计 

148.13 

公用支出合计 

6.76 

 

    
  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开 07  

    

编制单位:吉安市精神文明建设指导委员会办公室               2017 年度       金额单位:万  

      

项目 

栏次 

年初预算数 

决算数 

行次 

  

1 

2 

一、“三公”经费支出 

1 

2.00 

1.75 

1.因公出国(境)费 

2 

0.00 

0.00 

2.公务用车购置及运行维护费 

3 

0.00 

0.00 

(1)公务用车购置费 

4 

0.00 

0.00 

(2)公务用车运行维护费 

5 

0.00 

0.00 

3.公务接待费 

6 

2.00 

1.75 

(1)国内接待费 

7 

2.00 

1.75 

其中:外事接待费 

8 

0.00 

0.00 

(2)国(境)外接待费 

9 

0.00 

0.00 

二、相关统计数 

10 

 

 

1.因公出国(境)团组数(个) 

11 

 

0 

2.因公出国(境)人次数(人) 

12 

 

0 

3.公务用车购置数(辆) 

13 

 

0 

4.公务用车保有量(辆) 

14 

 

0 

5.国内公务接待批次(个) 

15 

 

44 

其中:外事接待批次(个) 

16 

 

0 

6.国内公务接待人次(人) 

17 

 

438 

其中:外事接待人次(人) 

18 

 

0 

7.国(境)外公务接待批次(个) 

19 

 

0 

8.国(境)外公务接待人次(人) 

20 

 

0 

注:2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 

 

    

    
  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开 08 表 

 编制单位吉安市精神文明建设指导委员会办公室                2017 年度           金额单位  

      

 

年初结转和结余 

  

本年收入 

本年支出 

  

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

  

科目名称 

  

小计 

  

基本支出 

  

项目支出 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

       

国有资产占用情况表 

       

公开 09 表  

    
  

编制单位吉安市精神文明建设指导委员会办公室               2017 年度        单位  

      

 

栏次 

决算数 

一、车辆数合计(台、辆) 

1 

  

1.副部(省)级及以上领导用车 

2 

  

2.一般公务用车 

3 

  

3.一般执法执勤用车 

4 

  

4.特种专业技术用车 

5 

  

5.其他用车 

6 

  

二、单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套) 

7 

  

三、单价 100 万元(含)以上专用设备(台,套) 

8 

  

 

    
  

     

  第三部分 2017 年度市文明办决算情况说明 

    

    

  一、收入决算情况说明 

  市文明办2017年度收入总计843.14万元,其中年初结转和结余37.19万元,较2016年增加286.91万元,增长34.02%;本年收入合计804.95万元,较2016年增加617.07万元,增长76.66%,主要原因是:增加了人员经费的开支。本年收入的具体构成为:财政拨款收入804.95万元,占95.47%;其他收入1万元,占0.1%。 

  二、支出决算情况说明 

  市文明办2017年度支出总计843.14万元,其中本年支出合计708.47万元,较2016年增加557.78万元,增长78.73%,主要原因是:结上年项目经费;年末结转和结余134.67万元,较2016年减少233.68万元,下降63.44 %,主要原因是:结上年项目经费。 

  本年支出的具体构成为:基本支出154.89万元,占21.86 %;项目支出553.58万元,占78.14%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  市文明办2017年度财政拨款本年支出年初预算数为804.95万元,决算数为708.47万元,完成年初预算的88.01%。其中: 

  (一)一般公共服务支出年初预算数为797.8万元,决算数为663.13万元,完成年初预算的83.12%,主要原是:项目经费没有支付完。 

  (二)文化体育与传媒支出年初预算数为14.52万元, 决算数为14.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是: 完成年初工作计划。 

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为17.62万元, 决算数为17.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是: 完成年初工作计划。 

  (四)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为5.71元,决算数为5.71 万元,完成年初预算的100%,主要原因是:完成年初工作计划。 

  (五住房保障支出年初预算数为7.49 万元,决算数为7.49 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:完成年初工作计划。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  市文明办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出804.95万元,其中: 

  (一工资福利支出89.92万元,较2016年增加12.04万元,增长13.39%,主要原因是:人员工资变化。 

  (二商品和服务支出6.76万元,较2016年减少15.11万元,下降69.09 %,主要原因是:对工作经费开支的使用管理。 

  (三)对个人和家庭补助支出58.21万元,较2016年增加7.67万元,增长13.18%,主要原因是:奖励金经费的增加。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  市文明办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.75万元,完成预算87.5%,决算数较2016年减14.12万元,下降88.97%, 其中: 

  (一因公出国(境支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:没有因公出国(境)人员。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.75 万元,完成预算的87.5%,决算数较2016年减少7.23万元,增下降80.51%。主要原因是:控制“三公”经费的开支。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:公车改革。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  市文明办2017年度机关运行经费支出6.76万元,较2016年减少15.11万元,下降69.09%,主要原因是:工作经费开支减少。 

  七、政府采购支出情况说明 

  市文明办2017年度政府采购支出总额2.91万元,其中: 政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.91元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  八、预算